市財(cái)政局向市十四屆人大一次會議提交預(yù)算報(bào)告

2006年12月28日，泉州市財(cái)政局向泉州市第十四屆人民代表大會第一次會議提交《關(guān)于泉州市2006年預(yù)算執(zhí)行情況及2007年預(yù)算草案的報(bào)告》。報(bào)告分為三個部分。

一、2006年預(yù)算執(zhí)行情況

全市一般預(yù)算收入完成91.88億元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），比上年增加15.77億元，增長20.7％；一般預(yù)算支出102.48億元（包括上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出和省轉(zhuǎn)移支付、專款支出），比上年增加16.39億元，增長19％。此外基金收入5.10億元，基金支出5.46億元。

市本級一般預(yù)算收入14.24億元，完成年度預(yù)算的100％，比上年增加2.27億元，增長19％。一般預(yù)算支出16.23億元，比上年增加2億元，增長14％。此外基金收入1.51億元，基金支出1.54億元。

上述全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)在決算編制匯總后，會有些變動。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，市本級決算編成后再報(bào)請市人大常委會審批。

預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要情況是：

（一）積極采取應(yīng)對措施，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)定增長

全市投入政府性資金1.80億元，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、自主創(chuàng)新、名牌戰(zhàn)略、拉動出口、節(jié)能降耗等，促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，奠定了財(cái)政收入穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)。全市一般預(yù)算收入91.88億元，完成十三屆人大七次會議批準(zhǔn)預(yù)算的104.2％，比上年增長20.7％。其中：工商稅收73.73億元，增長20.9％；契稅收入3.30億元，增長30％；非稅收入14.03億元，增長15.5％。

（二）認(rèn)真執(zhí)行支出預(yù)算，促進(jìn)泉州和諧發(fā)展

———加大“三農(nóng)”資金投入。全市預(yù)算內(nèi)農(nóng)業(yè)類支出6.70億元，可比增長17.4％，并統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)部門基金支出0.68億元，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。市級支出0.20億元用于市定20個新農(nóng)村示范村和20個重點(diǎn)扶貧村補(bǔ)助。及時下?lián)苁�油政策性補(bǔ)貼1.05億元，扶持農(nóng)業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)。

———重視發(fā)展社會事業(yè)。全市科教文衛(wèi)等支出36.63億元，比上年增長18.1％。其中，教育支出27.20億元，增長17.1％。全市免除農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)雜費(fèi)2.03億元，受益學(xué)生數(shù)97萬人，投入中小學(xué)危房改造資金0.68億元，支持薄弱學(xué)校建設(shè)資金0.14億元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)得到保障；科技支出2.08億元，增長21.3％；衛(wèi)生支出3.67億元，增長25.1％；文體廣播事業(yè)費(fèi)3.67億元，增長17.2％。

———支持社會保障體系建設(shè)。全市預(yù)算內(nèi)社會保障支出6.70億元，比上年增長18.5％。全市發(fā)放農(nóng)村低保資金0.55億元，城市低保資金0.24億元，推行農(nóng)村新型合作醫(yī)療政府性投入1億元，撥付各種民政救災(zāi)、救濟(jì)資金0.38億元。同時，全市組織征收養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險基金共計(jì)19.92億元，社會保障體系進(jìn)一步完善。

———重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)。全市財(cái)政投入6.87億元。其中近海水域環(huán)境污染治理投入政府性資金2.11億元，較好地落實(shí)市十三屆人大七次會議1號議案決議。

———保障其他公共支出。

（三）推進(jìn)財(cái)政管理改革，提升財(cái)政工作水平

2006年，我市財(cái)政管理改革進(jìn)一步深化，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高。部門預(yù)算編制改革逐步進(jìn)入規(guī)范化軌道；市級國庫集中支付面擴(kuò)大到33個部門56個單位，晉江市、豐澤區(qū)的縣級試點(diǎn)進(jìn)展順利；規(guī)范政府采購行為，政府采購規(guī)模達(dá)30億元，節(jié)約資金3.90億元；推行財(cái)政票據(jù)電子化管理改革，實(shí)現(xiàn)以票管費(fèi)、以票促收，加強(qiáng)了政府非稅收入管理；開展非稅收入、住房公積金、醫(yī)藥行業(yè)等專項(xiàng)資金檢查，查處和糾正違法違紀(jì)行為。

本屆政府歷經(jīng)的6年，經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展，財(cái)政收入持續(xù)較快增長，年年超額完成預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。一般預(yù)算收入從2000年的28.58億元（同口徑）增加到2006年的91.88億元，年平均增長21.5％。我市財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)，財(cái)政支出從2000年的37.09億元，增加到2006年的102.48億元。

二、2007年預(yù)算草案（一）全市收支預(yù)算

全市一般預(yù)算收入107.71億元，比上年增加15.83億元，增長17.2％（其中：稅收收入92.88億元，比上年增加15.03億元，增長19.3％；非稅收入14.83億元，比上年增加0.80億元，增長5.7％）。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，地方可支配的財(cái)力111.11億元（一般預(yù)算收入107.71億元，加上體制補(bǔ)助收入8.24億元、減上解省支出4.84億元）。全市一般預(yù)算支出相應(yīng)安排111.11億元，比上年增長16％。其中，一般公共服務(wù)支出16.33億元，公共安全支出9.36億元，教育支出29.83億元，科學(xué)支出2.33億元，社會保障和就業(yè)支出7.80億元，醫(yī)療衛(wèi)生支出4.72億元，環(huán)境保護(hù)支出1.10億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10.12億元，農(nóng)林水事務(wù)支出8.68億元。另外，上級下達(dá)的農(nóng)村稅費(fèi)改革2.87億元、農(nóng)村義務(wù)教育0.82億元、調(diào)整工資1.61億元等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助計(jì)5.37億元，按規(guī)定用途安排使用。

此外，全市基金收入7.33億元，按列收列支要求，相應(yīng)安排基金支出7.33億元。

（二）市本級收支預(yù)算

市本級一般預(yù)算收入16.52億元，比上年增加2.28億元，增長16％。一般預(yù)算收入加省體制補(bǔ)助3.78億元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0.02億元、縣級市（區(qū)）體制凈上解2.50億元，減上解省支出2.58億元、對縣（區(qū)、市）轉(zhuǎn)移性支出0.88億元，市本級可支配財(cái)力為19.36億元。按照收支平衡原則，安排一般預(yù)算支出19.36億元，比上年預(yù)算基數(shù)增加2.54億元，增長15.1％。

此外，市本級基金收入2.62億元，相應(yīng)安排基金支出2.62億元。

2007年的支出預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、確保重點(diǎn)”的原則，堅(jiān)持以人為本、關(guān)注群眾利益、集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌各項(xiàng)政府性資金，著力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)、構(gòu)建和諧社會和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，為完成《政府工作報(bào)告》確定的各項(xiàng)工作任務(wù)提供財(cái)力支撐。市本級主要支出預(yù)算、專項(xiàng)支出安排是：

1.注重“三農(nóng)”資金投入，服務(wù)社會主義新農(nóng)村建設(shè)

———市級預(yù)算內(nèi)安排支農(nóng)專項(xiàng)1.31億元，比上年增長28.4％，安排農(nóng)村義務(wù)教育免交學(xué)雜費(fèi)轉(zhuǎn)移支付0.18億元。并統(tǒng)籌其他政府性資金，投入新農(nóng)村建設(shè)“五大工程”（規(guī)劃工程、發(fā)展工程、基礎(chǔ)工程、素質(zhì)工程、保障工程）。

2.注重群眾利益，促進(jìn)和諧社會建設(shè)

———市級社會保障預(yù)算安排1.12億元，比上年增長16％，用于改善撫恤人員、五保人員、低保人員生活，發(fā)展老人事業(yè)、社會福利事業(yè)、殘疾人事業(yè)，支持勞動力市場建設(shè)和再就業(yè)補(bǔ)助。

———市級安排農(nóng)村新型合作醫(yī)療轉(zhuǎn)移支付0.17億元，擴(kuò)大改革試點(diǎn)面，進(jìn)一步緩解農(nóng)村群眾就醫(yī)難問題。

———市級環(huán)境保護(hù)預(yù)算0.24億元，主要用于環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、調(diào)查監(jiān)測、污染源防治�；�金和其他政府專項(xiàng)安排0.78億元，用于垃圾、污水處理設(shè)施建設(shè)和近海水域污染治理。此外，市級還安排0.10億元設(shè)立生態(tài)公益林保護(hù)專項(xiàng)基金。

———市級公共安全預(yù)算2.98億元，支持司法能力建設(shè)，創(chuàng)建平安泉州。

同時，優(yōu)先安排好市委、市政府確定的其他為民辦實(shí)事項(xiàng)目資金，千方百計(jì)解決群眾最關(guān)心、最直接、最急需的問題。

3.注重科學(xué)安排，支持經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展

———服務(wù)企業(yè)發(fā)展。預(yù)算內(nèi)安排扶持企業(yè)專項(xiàng)0.40億元，科技專項(xiàng)0.36億元，重點(diǎn)支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)自主創(chuàng)新、資源節(jié)約利用、開拓國內(nèi)外市場和企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，兌現(xiàn)扶持企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策；安排經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)資金0.74億元，實(shí)施對鯉城江南高新技術(shù)園區(qū)、豐澤工業(yè)園區(qū)的扶持政策。

———營造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展硬環(huán)境。預(yù)算內(nèi)安排港口專項(xiàng)0.22億元，配套其他資金，加快港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌安排國有土地使用權(quán)出讓金、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加、交通專項(xiàng)資金等計(jì)5.50億元。

———致力發(fā)展各項(xiàng)社會事業(yè)。市級教育支出3.44億元，其中：基本建設(shè)預(yù)算（泉州師院）0.25億元，一般性教育支出預(yù)算3.19億元，可比增長18.8％，重點(diǎn)保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)、泉州師院建設(shè)及發(fā)展職業(yè)教育、成人教育等；醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)算1.14億元，加上農(nóng)村合作醫(yī)療轉(zhuǎn)移支付0.17億元，共計(jì)1.31億元，增長18％；文化體育等社會事業(yè)支出1.01億元，增長16.8％。

此外，按照統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)的原則，妥善安排其他支出預(yù)算。

三、扎實(shí)工作，確保圓滿完成2007年預(yù)算

（一）著力做大收入總量，確保完成年度收入預(yù)算

（二）著力工作創(chuàng)新，提高理財(cái)水平

（三）堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督

[2006年12月30日]